Как в 1С ЗУП отразить НДФЛ, если доход работника за месяц меньше налогового вычета?

Comments

• Цитата: Добрый вечер!Подскажите пожалуйста. У меня сложилась такая ситуация: сотрудник уволился в середине месяца и его доход получился меньше чем налоговой вычет. При расчете ЗУП ставит НДФЛ минусом. И в анализе исчисленный и удержанный  НДФЛ разнится на эту сумму. Оставлять в базе начисление налога со знаком минус?Нужно ли мне писать письмо в налоговую?Спасибо за ответы.

  Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
  
  Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме после получения ответа на первый вопрос.
• Моя программа ЗУП 
  1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106)
  Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.94.2)
• Добрый день!
  

  Цитата: При расчете ЗУП ставит НДФЛ минусом. И в анализе исчисленный и удержанный  НДФЛ разнится на эту сумму.

  разница так и будет, так как с отрицательной базы удержать НДФЛ невозможно и это верно. А как НДФЛ по этому сотруднику отражается в справке 2-НДФЛ и в Регистре налогового учета по НДФЛ?
• Добрый день в справку 2 ндфл  эта сумма ложится как излишне удержанная. В регистрах в таблицу исчислено налога становится со знаком минус, в удержано налога - пусто, перечислено - пусто, в общую сумму дохода и налога по итогам налогового периода становится в графу - сумма налога излишне удержанная.
• Цитата: в справку 2 ндфл  эта сумма ложится как излишне удержанная.

  сумма не может лечь как излишне удержанная, так как отрицательную сумму нельзя удержать. Скорее всего это тянется из прошлых периодов. Приложите Анализ начисленных налогов и взносов по этому сотруднику с группировкой по налоговому периоду, чтобы можно было более детально разобраться.
• Прилагаю
• излишне удержанный НДФЛ идет с апреля. Нужно искать ошибку там, но, так как сотрудник уволился , то попробуйте оформить документ Возврат НДФЛ.
• Спасибо, Любовь. В апреле мы все откорректировали т.к. она работала. Сейчас по Вашим рекомендациям отразила возврат. Теперь исчисленный и удержанный равны и в справку 2ндфл в графу  "излишне удержанный" ничего не тянется.
• Цитата: В апреле мы все откорректировали т.к. она работала

  можно было не корректировать - документ Возврат НДФЛ все бы компенсировал.
  

  Цитата: Сейчас по Вашим рекомендациям отразила возврат.

  если это была ошибка учета, то тогда так и оставьте, а если Анализ налогов и взносов отражает истинную ситуацию, то организация должна вернуть сотруднику излишне удержанный НДФЛ.
• К сожалению не знала , что нужно оформить документ "Возврат НДФЛ"  , а эти 123 рубля появившиеся в сентябре  я ей сразу доплатила вместе с расчетом. Спасибо большое.